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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 27/04/2016 |
Liquidazione fatturan. PA182-01 del 31.12.2015 ripristino anomalie residue impianti antincendio c/o scuole |
S.A.M.E. SRL
PI: 00795190198
CF: 00795190198 |
7.373,62 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 276 del 24/10/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 27/04/2016 |
Liquidazione fattura n.8-01 del 29.02.2016 manutenzione estintori EDEN - II semestre 2015 |
S.A.M.E. SRL
PI: 00795190198
CF: 00795190198 |
158,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Non definito n° 252 del 28/09/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 27/04/2016 |
Liquidazione fattura n.81-01 del 30.12.2015 intervento antincendio c/o archivio scuola media |
S.A.M.E. SRL
PI: 00795190198
CF: 00795190198 |
122,00 € |
SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 34 del 04/03/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 01/12/2015 |
Liquidazione fattura n.60-01 del 12.11.2015 ripristino porta tagliafuoco presso Palazzetto dello Sport |
S.A.M.E. SRL
PI: 00795190198
CF: 00795190198 |
61,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 34 del 04/03/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/11/2015 |
Liquidazione fattura n.41-01-15 interventi extra manutenzione impianto antincendio scuole |
S.A.M.E. SRL
PI: 00795190198
CF: 00795190198 |
256,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 34 del 04/03/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/11/2015 |
Liquidazione fattura n.40-01-15 acconto fattura settembre-dicembre 2015 manutenzione estintori comunali |
S.A.M.E. SRL
PI: 00795190198
CF: 00795190198 |
1.496,54 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 34 del 04/03/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/11/2015 |
Liquidazione fattura n.42-01-15 ripristino anomalie impianto antincendio presso scuole |
S.A.M.E. SRL
PI: 00795190198
CF: 00795190198 |
4.024,78 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 244 del 21/09/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/10/2015 |
Liquidazione fattura n. 25/01 del 19.06.2015 |
S.A.M.E. SRL
PI: 00795190198
CF: 00795190198 |
158,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/04/2015 |
Liquidazione fattura n.369 del 27.02.2015 manutenzione apparecchiature antincendio |
S.A.M.E. SRL
PI: 00795190198
CF: 00795190198 |
2.244,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 34 del 04/03/2015
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