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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 17/10/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41397 RELATIVA PASTI BAMBINI BIELORUSSI MESE DI SETTEMBRE 2018 |
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663,40 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 267 del 10/10/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 15/10/2018 |
liquidazione fatture n. 41394 e 41395 del 30.9.2018 per pasti insegnanti scuola materna ed elementare |
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953,23 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 267 del 10/10/2017
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REGOLAMENTO DI BENI E SERVIZI |
| 08/09/2018 |
liquidazione fattura n. 218 del 31.8.2018 per canone mensile nido agosto 2018 |
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2.159,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/08/2018 |
liquidazione fattura n. 745 |
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10.789,55 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 07/08/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400027062 E 7400027060 DECURTATE DELLA NOTA DI CREDITO N. 7400032277 |
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3.168,01 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 192 del 07/08/2018
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 19/07/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400027063 PER RIFATTURAZIONE FASCE ISEE PASTI MENSA PRIMARIA E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2018 |
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2.010,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 267 del 10/10/2017
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AC |
| 11/07/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166 DEL 30.06.2018 PER CANONE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018 |
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12.585,35 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 11/07/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27059, 27058 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI MATERNA ED ELEMENTARE GIUGNO 2018 |
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915,24 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 267 del 10/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/06/2018 |
FATTURA N. 21849 - PASTI EROGATI ER LA MENSA MESE DI MAGGIO 2018 ( RIFATTURAZIONE PER DIFFERENZA COSTO PASTI ) |
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3.058,02 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 267 del 10/10/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 12/06/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DEL 31.5.2018 PER CANONE ASILO NIDO MAGGIO 2018 |
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12.075,45 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |