|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA APP. EDEN |
OFFANENGO SERVIZI SOCIETĄ COOPERATIVA
|
134,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 564 del 24/12/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 24/04/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 138/50 DEL 31/03/2018 PER SERVIZIO PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
OFFANENGO SERVIZI SOCIETĄ COOPERATIVA
|
783,75 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 255 del 02/10/2017
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 30/01/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.370/50 DEL 30/09/2016
ASS.SERVIZIO DI PRE/POST ORARIO SCOLASTICO |
OFFANENGO SERVIZI SOCIETĄ COOPERATIVA
|
517,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |