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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 16/06/2021 |
lLIQUIDAZIONE FATTURA N. 284/50 DEL 31/05/2021 PER SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
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2.256,82 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 451 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 17/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239/50 DEL 30/04/2021 PER SERVIZIO DI PRE E POST SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
|
1.920,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 451 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 20/04/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.186/50 DEL 31/03/2021 PER SERVIZIO DI PRE EPOST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
|
434,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 451 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 15/03/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.133/50 DEL 27/02/2021 PER SERVIZIO DI PRE E ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
|
1.873,67 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 451 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 02/03/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/50 DEL 22/02/2021 PER SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
|
2.027,87 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 451 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 29/01/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
|
5.130,41 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 451 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 17/11/2020 |
FATTURA PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
|
3.270,75 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 451 del 01/10/2020
|
REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 16/10/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.176/50 DEL 30/09/2020 PER SERVIZIO PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
|
288,76 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 90 del 01/10/2020
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 16/03/2020 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.64/50 DEL 29/02/2020 PER SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
|
1.574,63 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 425 del 30/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 19/02/2020 |
LIQUIDAZIONE FATT. 27/50 PER SERVIZIO PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
|
2.111,97 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 425 del 30/10/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |