|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.185/PA del 30.06.2020 fornitura n.2 piantane per dispencer gel igieneizzante per emergenza COVID-19 |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
275,04 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 203 del 30/05/2020
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 15/12/2020 |
FATTURA N. 352 DEL 30/11/2020 PER ACQUISTO MATERIALE VARIE IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
225,52 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 55 del 16/03/2020
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/11/2020 |
FATTURA RELATIVA ACQUISTI MATERIALE PER IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
114,86 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 55 del 16/03/2020
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 20/10/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/PA RELATIVA ACQUISTI PRODOTTI DI IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
65,88 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 55 del 16/03/2020
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 04/08/2020 |
Liquidazione fattura n.183/PA fornitura n.28 Kit monopostazione sicura - COVID-19 |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
628,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 270 del 02/07/2020
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/07/2020 |
FATTURA N. 184/PA PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
113,46 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 55 del 16/03/2020
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/06/2020 |
FATTURA N. 150/PA PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
165,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 55 del 16/03/2020
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/05/2020 |
FATTURA N. 115/PA PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
150,06 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 55 del 16/03/2020
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/05/2020 |
FATTURA N. 114/PA PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
150,56 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 55 del 16/03/2020
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/04/2020 |
FATTURA N. 91/PA PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
150,28 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 55 del 16/03/2020
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |