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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 02/01/2020 |
FATTURA RELATIVA ACQUISTO MATERIALE PEER PULIZIA PALESTRE |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
85,14 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 54 del 02/04/2020
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AF |
| 13/12/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA FORNITURA MATERIALE VARIO DI IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
389,40 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 54 del 02/04/2019
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 11/09/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212 PER ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
146,40 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 54 del 02/04/2019
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 12/06/2019 |
FATTURA N. 115 PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
166,53 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 54 del 02/04/2019
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 09/05/2019 |
FATTURA N. 72 PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
117,12 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 54 del 02/04/2019
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |