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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 27/02/2020 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.27 PER TRASPORTO SCOLASTICO USCITE DIDATTICHE |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
82,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 27/02/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 25/02/2020 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
2.392,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 03/02/2020 |
liquidazione fatt. n.14 del 31/01/2020 |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
247,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 03/02/2020 |
liquidazione fatt. n.132 del 31/01/2020 per trasporto scolastico uscite didattiche |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
82,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 03/02/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31/01/2020 PER TRASPORTO SCOLASTICO IZANO |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
3.030,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETT. |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
2.233,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTT. |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
3.668,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO USCITA DIDATTICA |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
165,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
165,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
2.392,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |