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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 19/06/2021 |
liquidazione fattura n. 1405 del 10.6.2021 per somministrazione lavoro interinale Koci Ermand - |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.732,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 625 del 31/12/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/06/2021 |
liquidazione fattura n. 1406 del 10.6.2021 per somministrazione lavoro interinale Polonini Matteo |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
3.044,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 174 del 31/12/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 19/06/2021 |
FT 173-E4950 |
CONSORZIO.IT SRL
PI: 01321400192
CF: 01321400192 |
120,48 € |
SOCIETÀ IN HOUSE |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 255 del 17/05/2021
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/06/2021 |
FT 30/001 |
TEICOS SRL
PI: 01097040198
CF: 01097040198 |
61,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 163 del 13/04/2021
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/06/2021 |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FT.219267089 |
RICOH ITALIA SRL
PI: 00748490158 |
163,52 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 206 del 24/04/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/06/2021 |
LIQUIDAZIONE FT. FC0005243580 |
ARVAL SPA
PI: 04911190488 |
643,04 € |
SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 25 del 11/02/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/06/2021 |
LIQUIDAZIONE FT. 346/FE/2021 |
FUTURA
PI: 02395440205
CF: MGGNLN64T61A638P |
1.220,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 264 del 08/11/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/06/2021 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.33/4 DEL 31/05/2021 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IZANO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
3.861,90 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 458 del 09/11/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 16/06/2021 |
lLIQUIDAZIONE FATTURA N. 284/50 DEL 31/05/2021 PER SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
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2.256,82 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 451 del 09/11/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/06/2021 |
Liquidazione fattura n.17 del 25.05.2021 lavaggio tende Eden |
ENERGIE ALTERNATIVE
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732,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 230 del 03/05/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |