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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 11/06/2021 |
Liquidazione fattura n.96/E del 10.05.2021 retta inserimento in RSD adulto disabile maggio 2021 |
FONDAZIONE RSA SONCINO
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1.705,00 € |
RICHIESTA AMINISTRATORE SOSTEGNO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 39 del 22/02/2021
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ACCORDO |
| 07/06/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V21-0311 DEL 31/05/2021 PER TRASPORTO SCOLASTICO MADIGNANO |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITĄ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
1.261,26 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 453 del 07/06/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 01/06/2021 |
Liquidazione fatture n. 893, 894 e 895 del 30.04.2021 autocertificazioni impianti termiciscuola media, Palazzetto dello Sport ed edifici comunali |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176
CF: 03291260176 |
913,81 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 181 del 16/04/2021
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CONTRATTO |
| 01/06/2021 |
Liquidazione fattura 104 del 7.05.2021 cambio esigibilitą manutenzione verde cimitero 2020 |
VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. SNC
PI: 01368330195
CF: 01368330195 |
5.368,00 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 240 del 11/05/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 01/06/2021 |
Liquidazione fattura n.161-E4950 del 20.05.2021 incarico per attivitą di gara campo calcio sintetico |
CONSORZIO.IT SRL
PI: 01321400192
CF: 01321400192 |
4.636,00 € |
AFFIDAMENTO IN HOUSE |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 215 del 27/04/2021
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 01/06/2021 |
Liquidazione fatture n. 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848 e 849 manutenzione e conduzione impianti termici edifici comunali |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176
CF: 03291260176 |
18.508,50 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 73 del 02/03/2021
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CONTRATTO |
| 01/06/2021 |
Liquidazione fattura n.3/S del 17.05.2021 tinteggiatura corridoi e bagni oratorio |
BOMBELLI MATTEO GIOVANNI
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1.701,90 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 150 del 09/04/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 01/06/2021 |
Liquidazioni fatture n.73, 74 e 75 del 17.05.2021 manutenzioni elettriche a seguito di verifiche impianti di terra biblioteca, Eden e edifici comunali |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
1.310,71 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 167 del 14/04/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 01/06/2021 |
Liquidazione fattura n.90 del 3.05.2021 servizio spargimento sale stagione invernale 2020-2021 |
BARO SCAVI SNC
PI: 00952980191
CF: 00952980191 |
3.098,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 186 del 19/04/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 01/06/2021 |
Liquidazione fatture n. 1094, 1095, 1096, 1097 e 1098 del 3.05.2021 manutenzione addolcitori Eden, scuola media, alloggi via Collegiata, Palazzetto dello sport e scuola elementare |
FERRARI IMPIANTI Ditta individuale
PI: 01288430166
CF: FRRDTR57H21M1470 |
610,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 172 del 14/04/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |