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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 01/06/2021 |
Liquidazione fattura n.116/PA del 30.04.2021 ripristino corretta funzionalitą porte rei e uscite di emergenza biblioteca |
PROFESSIONE SICUREZZA SRL
PI: 03548510969
CF: 03548510969 |
208,72 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 171 del 14/04/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 01/06/2021 |
Liquidazione fatture n.77, 78 e 79 del 20.05.2021 manutenzioni elettriche asilo nido, Palazzetto dello Sport e alloggi via Collegiata |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
432,42 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 235 del 05/05/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 01/06/2021 |
Liquidazione fattura n.64 del 29.04.2021 manutenzione impianto elettrico alloggio via Collegiata |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
680,81 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 188 del 19/04/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1089 DEL 10.05.2021 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE SERVIZIO ANAGRAFE |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
3.044,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 18 del 11/02/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288 DEL 25.5.2021 PER CANONE MENSILE ASILO NIDO A SEGUITO RIMBORSO NIDI GRATIS |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
4.677,50 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 190 del 20/04/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19912 DEL 19.5.2021 PER SERVIZIO SANIFICAZIONE MUSEO CIVILTÀ CONTADINA |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
250,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 551 del 12/12/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1090 DEL 10.05.2021 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE KOCI ERMAND - APRILE 2021 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.732,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 625 del 31/12/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/05/2021 |
liquidazione fattura n. 1089 del 10.05.2021 per somministrazione lavoro interinale Genghi Giampaolo |
UMANA SPA
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3.044,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 18 del 11/02/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 25/05/2021 |
Liquidazione fattura n.6400016229 del 30.04.2021 pasti anziani aprile 2021 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
1.286,16 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 541 del 12/12/2020
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 25/05/2021 |
Liquidazione fattura n.1018/F del 30.04.2021 per retta inserimento in RSD adulto disabile aprile 2021 |
FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO SOSPIRO ONLUS
PI: 00385470190
CF: 80004030195 |
1.820,00 € |
RICHIESTA AMINISTRATORE SOSTEGNO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 41 del 22/02/2021
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ACCORDO |