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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 17/05/2021 |
FT 7X01153937 |
TIM SPA
PI: 04643350962
CF: 00488410010 |
14,64 € |
CONVENZIONE CONSIP |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 204 del 24/04/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 17/05/2021 |
FT 7X00372048 |
TIM SPA
PI: 04643350962
CF: 00488410010 |
14,64 € |
CONVENZIONE CONSIP |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 204 del 24/04/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 17/05/2021 |
FT 25/001 |
TEICOS SRL
PI: 01097040198
CF: 01097040198 |
61,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 163 del 13/04/2021
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 06/05/2021 PER NOLEGGIO INSTALLAZIONE ARCHITETTURALEW GIORNATA DELL' AUTISMO |
PICCOLO FACTOTUM Ditta individuale
PI: 01520390194
CF: 01520390194 |
568,52 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 136 del 01/04/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 17/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239/50 DEL 30/04/2021 PER SERVIZIO DI PRE E POST SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
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1.920,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 451 del 09/11/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 17/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA4/21 DEL 4/05/2021 PER PROGETTO INGLESE |
EMILY FESTA Ditta individuale
CF: FSTMLY81T50F205S |
2.560,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 234 del 05/05/2021
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REGOLAMENTO DI BENI E SERVIZI |
| 13/05/2021 |
SALDO FF.TT.: 2035/16/10 DEL 04/02/2021 GESTIONE STIPENDI GENNAIO/MARZO 2021; 8875/16/10 DEL 22/04/2021 GESTIONE STIPENDI APRILE/GIUGNO 2021 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
3.416,02 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 504 del 11/12/2019
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CONTRATTO |
| 10/05/2021 |
FATTURA N. 6400016230 RELATIVA RIFATTURAZIONE A FASCE PASTI ALUNNI MENSA SCOLASTICA |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
5.918,52 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 541 del 12/12/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103001538 RELATIVA FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI COMUNALI |
MAGRIS SPA
PI: 01627080169
CF: 01627080169 |
168,99 € |
BENI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 203 del 24/04/2021
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 10/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2107433 DEL 19.2.2021 PER SOFTWARE ENTIONLINE |
MAGGIOLI SPA
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353,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 79 del 02/03/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |