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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 07/05/2021 |
Liquidazione fattura n.74/PA/2021 per pratiche assegni anno 2020 |
CAF M.C.L. SRL
PI: 04482621002
CF: 04482621002 |
605,12 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 40 del 22/02/2021
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CONVENZIONE |
| 06/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MANIFESTI 25 APRILE 2021 |
MAGGIOLI S.P.A.
PI: 02066400405
CF: 06188330150 |
73,20 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 208 del 24/04/2021
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 06/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA FORNITURA MANIFESTI 25 APRILE 2021 |
MAGGIOLI SPA
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73,20 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 208 del 24/04/2021
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 05/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4276/s PER FORNITURA CARTELLE DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE |
GRAFICHE E GASPARI SRL
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292,80 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 205 del 24/04/2021
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 05/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/4 DEL 30/04/2021 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI IZANO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
4.045,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 458 del 05/05/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 05/05/2021 |
liquidazione fattura n. 15 del 3.5.2021 per servizio mensa dipendenti mese di aprile 2021 |
MINGIONE DAVIDE Ditta individuale
PI: 01526450190
CF: MNGDVD77E06D142S |
642,00 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI MENSA DIPENDENTI |
| 04/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.64000011743 RELATIVA RIFATTURAZIONE A FASCE PRESENZE MENSA MESE DI MARZO 2021 |
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1.904,95 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 541 del 12/12/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 03/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1851/16/10 E 3547/16/10 PER CORSO FORMAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI |
HALLEY
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427,00 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 537 del 05/12/2020
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 30/04/2021 |
Liquidazione fattura n.19/001 del 12.04.2021 collegamento fibra ottica scuole |
TEICOS SRL
PI: 01097040198
CF: 01097040198 |
3.782,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 187 del 19/04/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 30/04/2021 |
Liquidazione fattura n.28/E incarico variazioni catastali acquisizione aree ciclabile Offanengo-Romanengo |
SOCING STUDIO TECNICO DI ROVIDA E SERINA
PI: 01521480192
CF: 01521480192 |
1.420,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 87 del 02/03/2021
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |