|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 20/04/2021 |
Liquidazione fattura n.3/PA del 14.04.2021 fornitura materiale colorificio e ferramenta |
PIOVAELLI
|
189,10 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 28 del 11/02/2021
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/04/2021 |
Liquidazione fattura n.2021501842 del 1.04.2021 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani - canone marzo 2021 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
38.589,84 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 84 del 02/03/2021
|
CONTRATTO |
| 20/04/2021 |
Liquidazione fattura n.74 del 5.04.2021 formazione viali pedonali e cassonetto presso scuola primaria |
BARO SCAVI SNC
PI: 00952980191
CF: 00952980191 |
2.074,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 34 del 11/02/2021
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/04/2021 |
Liquidazione fattura n.477 del 31.03.2021 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
117,62 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 26 del 11/02/2021
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/04/2021 |
Liquidazione fattura n.104023 del 31.03.2021 fornitura materiale ferramenta |
FERRAMENTA VANOLI SPA
PI: 00134650191
CF: 00134650191 |
652,33 € |
AFF |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 30 del 11/02/2021
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/04/2021 |
Liquidazione fattura n.23 del 31.03.2021 servizio sgombero neve stagione 2020-21 |
CANTÙ ENRICO SNC
PI: 00833500192
CF: 00833500192 |
1.671,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Non definito n° 124 del 24/03/2021
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/04/2021 |
Liquidazione fattura n.48 31.03.2021 posa cavo ethernet scuola primaria |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
707,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 35 del 11/02/2021
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/04/2021 |
Liquidazione fattura n.115 del 31.03.2021 fornitura plastico invernale |
MIZZI ENRICO & FIGLI SRL
PI: 08006740156
CF: 08006740156 |
162,26 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 27 del 11/02/2021
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/04/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/21 DEL 13/04/2021 PER PROGETTO LINGUA INGLESE THE LINK PRESSO I.C. OFFANENGO |
EMILY FESTA Ditta individuale
CF: FSTMLY81T50F205S |
1.600,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 90 del 02/03/2021
|
REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 16/04/2021 |
Liquidazione fattura n.60/E del 31.03.2021 retta inserimento in RSD adulto disabile marzo 2021 |
FONDAZIONE RSA SONCINO
|
1.705,00 € |
RICHIESTA AMINISTRATORE SOSTEGNO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 39 del 22/02/2021
|
ACCORDO |