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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 12/04/2021 |
Liquidazione fattura n.02S/2021 del 15.03.2021 tinteggiatura aule oratorio |
BOMBELLI MATTEO GIOVANNI
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3.782,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 69 del 02/03/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/04/2021 |
Liquidazione fattura n.20215000855 del 28.02.2021 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani - canone febbraio 2021 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.337,15 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 84 del 02/03/2021
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CONTRATTO |
| 12/04/2021 |
Liquidazione fattura n.2021500053 del 30.01.2021 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani - canone gennaio 2021 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.337,15 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 84 del 02/03/2021
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CONTRATTO |
| 12/04/2021 |
Liquidazione fattura n.353-0 del 11.03.2021 sostituzione connettore sceda ascensore via Don Lupo Stanghellini |
ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL
PI: 01164740191
CF: 01164740191 |
263,54 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 37 del 11/02/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/04/2021 |
Liquidazione fattura n.352-0 del 11.03.2021 sostituzione batteria ascensore via don Lupo Stanghellini |
ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL
PI: 01164740191
CF: 01164740191 |
436,15 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 37 del 11/02/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/04/2021 |
Liquidazione fattura n.58/PF del 26.02.2021 fornitura e posa attrezzature ludiche |
SARBA SPA
PI: 00227660632
CF: 00227660362 |
20.604,99 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 532 del 05/12/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/04/2021 |
Liquidazione fattura n.1355 del 28.02.2021 sanificazione e disinfestazione edifici comunali |
GRUPPO INDACO SRL
PI: 12830990151
CF: 12830990151 |
500,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 31 del 11/02/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/04/2021 |
Liquidazione fattura n.16 del 4.03.2021 progettazione, D.L. e sicurezza lavori cimitero corpo A - primo acconto |
DUEUNOSTUDIO
PI: 01461740191
CF: 01461740191 |
5.075,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 488 del 09/11/2020
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 12/04/2021 |
Liquidazione fattura n.104/S del 18.03.2021 spurgo bagno scuola secondaria |
IMMOBILIARE VALDESI SRL
PI: 01835120153
CF: 01835120153 |
305,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 32 del 11/02/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/04/2021 |
Liquidazione fattura n.34 del 18.03.2021 manutenzioni elettriche illuminazione pubblica |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
72,10 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 78 del 02/03/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |