|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.169 del 13.11.2020 fornitura crisantemi per commemorazione defunti |
VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. SNC
PI: 01368330195
CF: 01368330195 |
797,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 481 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.153 del 4.11.2020 appalto servizio di manutenzione del verde cimitero - trimestre estivo-autunnale 2020 |
VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. SNC
PI: 01368330195
CF: 01368330195 |
5.368,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 345 del 07/09/2020
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.154 del 4.11.2020 appalto servizio di manutenzione del verde asilo nido - trimestre estivo-autunnale 2020 |
VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. SNC
PI: 01368330195
CF: 01368330195 |
1.067,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 346 del 07/09/2020
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.49 del 21.10.2020 incarico per collaudo statico palco comunale anno 2020 |
LEONI MARIO
PI: 00378080196
CF: LNEMRA53C29L539I |
634,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 388 del 12/10/2020
|
INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.185/PA del 30.06.2020 fornitura n.2 piantane per dispencer gel igieneizzante per emergenza COVID-19 |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
275,04 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 203 del 30/05/2020
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.25 del 31.01.2020 fornitura targhette di indicazione pericolo tensione elettrica pannelli fotovoltaici |
ITER SRL
PI: 02677760346
CF: 02677760346 |
213,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 43 del 09/03/2020
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.19P/20 del 26.11.2020 fornitura sacchi trasparenti per immondizia |
IMBAL PLAST SRL
PI: 00293320198
CF: 00293320198 |
493,28 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 469 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.291 del 23.11.2020 manutenzione impianti allarme patrimonio comunale - anno 2020 |
ELETTRONICA O.F. DI ORLERI DANIELE Ditta individuale
PI: 03374300980
CF: RLRDLF87L05B157B |
305,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 38 del 09/03/2020
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.290 del 23.11.2020 manutenzione impianti allarme scuola elementare - anno 2020 |
ELETTRONICA O.F. DI ORLERI DANIELE Ditta individuale
PI: 03374300980
CF: RLRDLF87L05B157B |
305,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 38 del 09/03/2020
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.289 del 23.11.2020 manutenzione impianti allarme museo - anno 2020 |
ELETTRONICA O.F. DI ORLERI DANIELE Ditta individuale
PI: 03374300980
CF: RLRDLF87L05B157B |
305,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 38 del 09/03/2020
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |