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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.1751 del 31.10.2020 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
56,91 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 359 del 07/09/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.61 del 6.11.2020 manutenzione impianti di irrigazione anno 2020 |
EN.BO DI ENNIO BOLETTI Ditta individuale
PI: 01758360984
CF: BLTNNE62T22F471R |
1.756,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 163 del 16/05/2016
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.61 del 6.11.2020 manutenzione impianti di irrigazione anno 2020 |
EN.BO DI ENNIO BOLETTI Ditta individuale
PI: 01758360984
CF: BLTNNE62T22F471R |
1.756,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 163 del 16/05/2016
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.4 del 16.01.2020 manutenzione impianti di irrigazione anno 2019 |
EN.BO DI ENNIO BOLETTI Ditta individuale
PI: 01758360984
CF: BLTNNE62T22F471R |
1.756,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 116 del 16/04/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.7202006016 del 30.09.2020 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani - canone settembre 2020 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.337,15 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 24 del 03/03/2020
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CONTRATTO |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.252 del 28.09.2020 ripristino obḷ lampeggiante danneggiato a seguito di sinistro stradale |
ITER SRL
PI: 02677760346
CF: 02677760346 |
872,30 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 357 del 07/09/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.232 del 31.08.2020 fornitura vernice spartitraffico |
ITER SRL
PI: 02677760346
CF: 02677760346 |
305,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 348 del 07/09/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.7202006814 del 30.10.2020 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urabani - canone ottobre 2020 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.337,15 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 24 del 03/03/2020
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CONTRATTO |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.7202005329 del 31.08.2020 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urabani - canone agosto 2020 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.337,15 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 24 del 03/03/2020
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CONTRATTO |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.5/PA del 2.09.2020 fornitura materiale ferramenta/colorificio |
FERRAMENTA PIOVANELLI SNC
PI: 01328570195
CF: 01328570195 |
358,61 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 12 del 24/02/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |