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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.FC0003133-0 del 11.09.2020 fornitura e poca sistemi di comunicazione bidirezionale - elevatore L8Y62573 via Dante Alighieri 1 |
ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL
PI: 01164740191
CF: 01164740191 |
732,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 354 del 07/09/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.FC0003130-0 del 11.09.2020 fornitura e poca sistemi di comunicazione bidirezionale - elevatore L8Y20654 Piazza Sen. Patrini 13 |
ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL
PI: 01164740191
CF: 01164740191 |
732,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 354 del 07/09/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.FC0003129-0 del 11.09.2020 fornitura e poca sistemi di comunicazione bidirezionale - elevatore L8Y49297 Piazza Sen. Patrini 13 |
ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL
PI: 01164740191
CF: 01164740191 |
732,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 354 del 07/09/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/01/2021 |
Liquidazione fattura n.FC0003132-0 del 11.09.2020 fornitura e poca sistemi di comunicazione bidirezionale - elevatore L8Y00329 EDEN |
ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL
PI: 01164740191
CF: 01164740191 |
732,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 354 del 07/09/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/01/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 10.01.2021 per somministrazione lavoro interinale mese di Dicembre 2020 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.732,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 454 del 18/11/2019
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REGOLAMENTO DI BENI E SERVIZI |
| 20/01/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI MADIGNANO |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
840,84 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 453 del 09/11/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n. V20295770 del 27.10.2020 noleggio n.3 wc per emergenza COVI - IV rata |
SEBACH SPA
PI: 03912150483
CF: 03912150483 |
480,38 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 400 del 12/10/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n. V20264738 del 27.10.2020 noleggio n.3 wc per emergenza COVI - III rata |
SEBACH SPA
PI: 03912150483
CF: 03912150483 |
480,38 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 400 del 12/10/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n. V20235922 del 27.10.2020 noleggio n.3 wc per emergenza COVI - II rata |
SEBACH SPA
PI: 03912150483
CF: 03912150483 |
480,38 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 400 del 12/10/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n. V20234084 del 27.10.2020 noleggio n.3 wc per emergenza COVI - I rata |
SEBACH SPA
PI: 03912150483
CF: 03912150483 |
480,38 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 400 del 12/10/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |