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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n.133/2020/PA del 2.11.2020 trasloco aule in sedi diverse per ripresa scolastica in sicurezza emergenza COVID |
NUVOLA LAVORO SOCIETĄ COOPERATIVA ONLUS
PI: 02354810984
CF: 02354810984 |
3.137,84 € |
NESSUNA |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Non definito n° 401 del 02/11/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n.73/PA del 26.10.2020 spese per montaggio armadietti emergenza COVID |
FALCESCU LAVINIA MARIA Ditta individuale
PI: 11396620012
CF: FLCLNM82H66Z129X |
732,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 485 del 09/11/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n.71/PA del 26.10.2020 fornitura n.18 spogliatoi per emergenza COVID |
FALCESCU LAVINIA MARIA Ditta individuale
PI: 11396620012
CF: FLCLNM82H66Z129X |
7.856,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 358 del 07/09/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n.72/PA del 15.10.2020 fornitura n.64 aste appendiabiti per emergenza COVID |
FALCESCU LAVINIA MARIA Ditta individuale
PI: 11396620012
CF: FLCLNM82H66Z129X |
1.522,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 398 del 12/10/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n.87/E del 28.09.2020 realizzazione pareti in cartongesso per emergenza COVID |
NORDISOL DI PALA LUCIANO & C. SNC
PI: 00415930197
CF: 00415930197 |
3.751,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 399 del 12/10/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n.174/2020/PA del 28.12.2020 servizio di pulizia e mantenimento decoro urbano IV trimestre |
NUVOLA LAVORO SOCIETĄ COOPERATIVA ONLUS
PI: 02354810984
CF: 02354810984 |
7.173,60 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 350 del 07/09/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n.200 del 20.12.2020 manutenzione straordinaria del verde, potature via Ferrč, via San Lorenzo e scuole |
VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. SNC
PI: 01368330195
CF: 01368330195 |
10.431,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 478 del 09/11/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n.203-oc1 PA del 30.11.2020 appalto manutenzione verde - accordo bonario e rescissione |
L'ARCA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
PI: 01137410195
CF: 01137410195 |
3.050,00 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 472 del 09/11/2021
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CONTRATTO |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n.2487/20 del 18.12.2020 realizzazione impianti riscaldamento, idrosanitari e antincendio a servizio del nuovo asilo nido - canone 45% |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176
CF: 03291260176 |
7.699,73 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 105 del 31/03/2020
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CONTRATTO |
| 19/01/2021 |
Liquidazione fattura n.2480/20 del 18.12.2020 manutenzione e conduzione impianti termici municipio - canone 45% |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176
CF: 03291260176 |
570,41 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 105 del 31/03/2020
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CONTRATTO |