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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 15/12/2020 |
FATTURA N. 230 DEL 7/12/2020 RELATIVA SOSTITUZIONE ELETTRODI DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE ALLA PALESTRA COMUNALE E AL TENNIS CLUB |
LINEACONFORT MEDICALI Ditta individuale
PI: 03440820987
CF: MNFNRC71P54B157V |
126,88 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 549 del 12/12/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 15/12/2020 |
FATTURA N. 352 DEL 30/11/2020 PER ACQUISTO MATERIALE VARIE IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
225,52 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 55 del 16/03/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 15/12/2020 |
FATTURA N. 7400042329 DEL 30/11/2020 RELATIVA PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2020 |
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1.716,44 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 541 del 12/12/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 15/12/2020 |
FATTURA N. 7400042328 DEL 30/11/2020 RELATIVA PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA MESE DI NOVEMBRE 2020 |
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833,41 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 541 del 12/12/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 15/12/2020 |
FATTURA RELATIVA NOLEGGIO MATERIALE PER SERATA PRESENTAZIONE LIBRO BUZZELLA |
STABILINI FABIO LUCIANO Ditta individuale
CF: STBFLC69L14D142O |
488,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 459 del 09/11/2020
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 15/12/2020 |
FATTURA N. 7450000302 DEL 30/11/2020 RELATIVA CANONE MENSILE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2020 FATTURAZIONE SCONTO COIM |
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242,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 380 del 07/09/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/12/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI AD IZANO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
4.045,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 458 del 09/11/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/12/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI AD IZANO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
3.310,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 458 del 09/11/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/12/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI COMUNE DI IZANO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
3.678,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 458 del 09/11/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/12/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI MADIGNANO |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
1.261,26 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 453 del 09/11/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |