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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 04/08/2020 |
Liquidazione fattura n.1160 del 8.07.2020 manutenzione extra contratto impianti termici scuola elementare |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176
CF: 03291260176 |
611,22 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 271 del 02/07/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/08/2020 |
Liquidazione fattura n.4823 del 13.07.2020 sanificazione museo - COVID-19 |
GRUPPO INDACO SRL
PI: 12830990151
CF: 12830990151 |
219,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 205 del 30/05/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/08/2020 |
Liquidazione fattura n.4822 del 13.07.2020 sanificazione biblioteca - COVID-19 |
GRUPPO INDACO SRL
PI: 12830990151
CF: 12830990151 |
109,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 205 del 30/05/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/08/2020 |
Liquidazione fattura n.4821 del 13.07.2020 n.2 interventi di sanificazione edifici comunali e automezzi - COVID-19 |
GRUPPO INDACO SRL
PI: 12830990151
CF: 12830990151 |
927,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 205 del 30/05/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/08/2020 |
Liquidazione fattura n.914 del 30.06.2020 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
99,84 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 11 del 24/02/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/08/2020 |
Liquidazione fattura n.183/PA fornitura n.28 Kit monopostazione sicura - COVID-19 |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
628,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 270 del 02/07/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/08/2020 |
Liquidazione fattura n.78/2020/PA del 13.07.2020 servizio pulizia e mantenimento decoro urbano fino al 30.06.2020 |
NUVOLA LAVORO SOCIETĄ COOPERATIVA ONLUS
PI: 02354810984
CF: 02354810984 |
7.259,00 € |
SINTEL |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 2 del 31/01/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 03/08/2020 |
FATTURA N. 13PA RELATIVA INCARICO RSPP ANNO 2020 |
ERMES S.R.L.S. SRL
PI: 01667300196
CF: 01667300196 |
1.952,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 162 del 06/05/2020
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 03/08/2020 |
FT 209-E4950 |
CONSORZIO.IT SRL
PI: 01321400192
CF: 01321400192 |
52.771,49 € |
SOCIETĄ IN HOUSE |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 249 del 18/06/2020
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 03/08/2020 |
FT 177-E4950 |
CONSORZIO.IT SRL
PI: 01321400192
CF: 01321400192 |
4.388,34 € |
SOCIETĄ IN HOUSE |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 249 del 18/06/2020
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |