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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 24/07/2020 |
liquidazione fattura n. 1225 del 22.7.2020 per pulizie immobili comunali giugno 2020 |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.707,49 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 583 del 31/12/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/07/2020 |
liquidazione fattura n. 152 del 21.7.2020 per nidi gratis 2019-2020 rendicontazione gennaio, febbraio 2020 |
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13.954,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 181 del 20/05/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/07/2020 |
liquidazione fattura n. 12410 del 11.7.2020 per modello 350P FASE 1 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
292,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 154 del 30/04/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/07/2020 |
liquidazione fattura n.1188 del 10.07.2020 per somministrazione lavoro interinale Giugno 2020 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.732,01 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 454 del 18/11/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/07/2020 |
liquidazione fattura n. 17 del 6.7.2020 per mascherine filtranti dipendenti comunali |
ENVICOM MEDICAL SRL
PI: 04121630232
CF: 04121630232 |
427,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 273 del 02/07/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 10/07/2020 |
FATTURA N. 5384 PER ACQUISTO CARTELLE PER DETERMINE E FATTURA N. 7976 PER ACQUISTO TIMBRI |
GRAFICHE E GASPARI SRL
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231,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 52 del 16/03/2020
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/07/2020 |
FATTURA N. 184/PA PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
113,46 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 55 del 16/03/2020
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/07/2020 |
Liquidazione fattura n.204 del 30.06.2020 fornitura plastico invernale |
MIZZI ENRICO & FIGLI SRL
PI: 08006740156
CF: 08006740156 |
162,26 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 10 del 24/02/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/07/2020 |
Liquidazione fattura n.7202003656 del 30.06.2020 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani - canone mese di giugno 2020 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
373.337,20 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 24 del 03/03/2020
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CONTRATTO |
| 10/07/2020 |
Liquidazione fattura n.108389 del 30.06.2020 fornitura vestiario estivo cantonieri |
FERRAMENTA VANOLI SPA
PI: 00134650191
CF: 00134650191 |
169,99 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 228 del 13/06/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |