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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 21/05/2020 |
Liquidazione rimborso 20% Progetto PRO.VI 2019 |
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA Società consortile
PI: 01397660190
CF: 01397660190 |
633,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 100 del 31/03/2020
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CONVENZIONE |
| 16/05/2020 |
liquidazione fattura n. 8130 del 14.05.2020 per pratica pensione Dott. Oleotti |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
683,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 52 del 02/04/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/05/2020 |
liquidazione fattura n. 8129 del 14.5.2020 per pratica previdenziale Sig. Mazzurini |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
183,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 154 del 30/04/2020
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| 11/05/2020 |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FT. 209244666 |
RICOH ITALIA SRL
PI: 00748490158 |
94,96 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 138 del 16/05/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/05/2020 |
FT. 20302500 |
CONVERGE SPA
PI: 04472901000
CF: 04472901000 |
109,71 € |
CONVENZIONE CONSIP |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 63 del 14/03/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/05/2020 |
FT 7X01207015 + 7X00546072 |
TIM SPA
PI: 04643350962
CF: 00488410010 |
29,42 € |
CONVENZIONE CONSIP |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 122 del 06/04/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 10/05/2020 |
FATTURA N. 2020 PER FORNITURA TOKEN USB DIGITAL DNA ROSSONI GIOVANNI |
CAMERA DI COMMERCIO CREMONA
PI: 80000730194
CF: 80000730194 |
70,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 179 del 20/05/2020
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/05/2020 |
FATTURA N. 11 PER FORNITURA CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2020 |
PAPAVERI E PAPERE DI NIZZOLA MONICA
PI: 01435170194
CF: NZZMNC67P67F205R |
176,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 80 del 25/03/2020
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/05/2020 |
FATTURA N. 115/PA PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
150,06 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 55 del 16/03/2020
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/05/2020 |
FATTURA N. 114/PA PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
150,56 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 55 del 16/03/2020
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |