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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 14/03/2020 |
liquidazione fattura n. 32 del 26.02.2020 per sportello lavoro Settembre/Dicembre 2019 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
1.334,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 372 del 14/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/03/2020 |
liquidazione fattura n. 31 del 26.02.2020 per gestione sportello lavoro Settembre/Dicembre 2019 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
1.667,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 372 del 14/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/03/2020 |
Liquidazione fattura n. V1-000278 del 27.02.2020 |
URMET ATE SRL
PI: 07430780010
CF: 07430780010 |
195,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 21 del 03/03/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/03/2020 |
Liquidazione fattura n.7400007511 del 29.02.2020 pasti anziani febbraio 2020 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
659,57 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 266 del 10/10/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 13/03/2020 |
Liquidazione fattura n.7400002974 del 31.01.2020 pasti anziani gennaio 2020 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
683,12 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 266 del 10/10/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 09/03/2020 |
liquidazione fattura n. 130 del 29.2.2020 per servizio pulizia tavoli |
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423,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 538 del 24/12/2019
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| 09/03/2020 |
liquidazione fattura n. 41 del 29.2.2020 per convenzione frequenza asilo nido Ditta Coim |
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272,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA IN SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 376 del 14/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 29/02/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3709 DEL 27.02.2020 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
634,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 52 del 02/04/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 27/02/2020 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.27 PER TRASPORTO SCOLASTICO USCITE DIDATTICHE |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
82,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 27/02/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 25/02/2020 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
2.392,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |