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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 22/01/2020 |
Liquidazione fattura n.3/PA del 15.01.2020 per retta comunità alloggio disabili C.N. dicembre 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
2.108,00 € |
CONTRATTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 16 del 25/02/2019
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CONTRATTO |
| 22/01/2020 |
Liquidazione fattura n.3/PA del 15.01.2020 per retta centro diurno disabili SFA per C.N. dicembre 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
243,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 16 del 25/02/2019
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CONVENZIONE |
| 22/01/2020 |
Liquidazione fattura n.2/PA del 08.012.2020 per servizio trasporto disabili dicembre 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
462,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 56 del 04/04/2019
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 21/01/2020 |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FT. 209208094+209202615 |
RICOH ITALIA SRL
PI: 00748490158 |
116,66 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 138 del 16/05/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/01/2020 |
FT. 19310610 |
CONVERGE SPA
PI: 04472901000
CF: 04472901000 |
109,71 € |
CONVENZIONE CONSIP |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 63 del 14/03/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/01/2020 |
Liquidazione fattura n.95E del 7.11.2019 incarico per progettazione definitiva-esecutiva, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inerente i lavori di miglioramento sismico scuola elementare |
STUDIOMEGA ASSOCIATI
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15.903,14 € |
NESSUNA |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 403 del 30/10/2019
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 21/01/2020 |
Liquidazione fattura n.95E del 7.11.2019 incarico per progettazione definitiva-esecutiva, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inerente i lavori di miglioramento sismico scuola elementare |
STUDIOMEGA ASSOCIATI
|
15.903,14 € |
NESSUNA |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 403 del 30/10/2019
|
INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 21/01/2020 |
Liquidazione fattura n.4E-2019 del 25.11.2019 trattamento antitarlo trave biblioteca |
BOMBELLI MATTEO GIOVANNI
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427,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 470 del 23/11/2019
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REG |
| 21/01/2020 |
Liquidazione fattura n.150/S del 31.12.2019 spurgo pozzetti cimitero |
IMMOBILIARE VALDESI SRL
PI: 01835120153
CF: 01835120153 |
739,32 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 568 del 24/12/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/01/2020 |
Liquidazione fattura n.148/S del 31.12.2019 pulizia n.360 caditoie stradali |
IMMOBILIARE VALDESI SRL
PI: 01835120153
CF: 01835120153 |
10.796,39 € |
AFF |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 372 del 31/12/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |