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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 20/01/2020 |
Liquidazione fattura n.17-PA del 18.10.2019 per installazione attrezzatura e naspo antincendio - trasloco VVFF |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
3.172,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 412 del 30/10/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/01/2020 |
Liquidazione fattura n.143-2019 del 5.11.2019 fornitura crisantemi per commemorazione defunti |
VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. SNC
PI: 01368330195
CF: 01368330195 |
817,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 415 del 30/10/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/01/2020 |
Liquidazione fattura n.1474 del 17.10.2019 per pulizia biblioteca - trasloco |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.037,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 325 del 17/09/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA RIFATTURAZIONE PASTI MESE DI DICEMBRE 2019 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
2.463,07 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 351 del 25/09/2019
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AFF |
| 18/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA RIFATTURAZIONE PASTI MESE DI NOVEMBRE 2019 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
3.644,10 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 351 del 25/09/2019
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 17/01/2020 |
liquidazione fatture n. 60435 e 60436 per pasti insegnanti scuola materna ed elementare |
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1.403,91 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 66 del 09/07/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/01/2020 |
Liquidazione fattura n.146-2019-PA servizio facchinaggio per trasloco biblioteca - trasloco |
NUVOLA LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS
PI: 02354810984
CF: 02354810984 |
5.002,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 284 del 03/08/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/01/2020 |
Liquidazione fattura n.170-E del 30.10.2019 compartimentazione vano scala e realizzazione di ulteriore uscita di sicurezza al piano terra della biblioteca - trasloco VVFF |
NORDISOL DI PALA LUCIANO & C. SNC
PI: 00415930197
CF: 00415930197 |
3.592,90 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 395 del 23/10/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/01/2020 |
Liquidazione fattura n.86 del 18.10.2019 manutenzione griglie e cornici soffitto biblioteca - trasloco |
ZANIBONI INFISSI SNC
PI: 01405150192
CF: 01405150192 |
488,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 331 del 17/09/2019
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REG |
| 17/01/2020 |
Liquidazione fattura n.01-EL-2019 del 10.10.2019 prestazione professionale relativa ad aggiornamento catastale - acconto |
CABINI PIER GIORGIO Ditta individuale
PI: 00880100193
CF: CBNPGR63A22G004L |
2.102,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 137 del 16/05/2019
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |