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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 16/01/2020 |
Liquidazione fattura n. 19011454UB del 31.10.2019 sostiuzione corpi illuminanti scuola media canone periodo settembre 2019 - agosto 2020 |
BEGHELLI SERVIZI SRL
PI: 01954641203
CF: 01954641203 |
4.374,38 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 67 del 01/04/2015
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CONTRATTO |
| 14/01/2020 |
Liquidazione fattura n.134 del 30.12.2019 spesa inserimento disabile adulto sig. M.C. in Comunità alloggio dicembre 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.665,85 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 342 del 25/09/2019
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CONVENZIONE |
| 14/01/2020 |
Liquidazione fattura n.135 del 30.12.2019 per servizio trasporto sig. M.C. dicembre 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
224,40 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 96 del 23/04/2019
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CONVENZIONE |
| 14/01/2020 |
Liquidazione fattura n.10127/7 del 31.12.2019 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. dicembre 2019 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.883,93 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 26 del 09/03/2019
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ACCORDO |
| 14/01/2020 |
Liquidazione fattura n.6400060437 del 31.12.2019 pasti anziani dicembre 2019 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
626,59 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 266 del 10/10/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOV. |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
1.201,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 488 del 11/12/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTT. |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
1.315,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 488 del 11/12/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETT. |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
972,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 488 del 11/12/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
858,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 488 del 11/12/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETT. |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
2.233,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |