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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTT. |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
3.668,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO USCITA DIDATTICA |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
165,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
165,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE |
DST EUROPE S.R.L. SRL
PI: 01770380333
CF: 01770380333 |
2.392,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 394 del 23/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LIQUIDAZIONE PROGETTO GREST INCLUSIVO OFFANENGO |
LO SCRICCIOLO SOCIETĄ COOPERATIVA SRL
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
700,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 547 del 19/11/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA APP. EDEN |
OFFANENGO SERVIZI SOCIETĄ COOPERATIVA
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134,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 564 del 24/12/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
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1.504,55 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 425 del 30/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO SAAP- Co-progettazione in un progetto di vita |
LO SCRICCIOLO SOCIETĄ COOPERATIVA SRL
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
5.000,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 556 del 05/12/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EDUCATORE SERVIZIO PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
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2.238,13 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 425 del 30/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/01/2020 |
Liquidazione fattura n. 19011453UB del 31.10.2019 sostiuzione corpi illuminanti immobile comunale canone periodo settembre 2019 - agosto 2020 |
BEGHELLI SERVIZI SRL
PI: 01954641203
CF: 01954641203 |
2.826,34 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 67 del 01/04/2015
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CONTRATTO DI APPALTO |