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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 20/11/2019 |
Liquidazione fattura n.106 del 04.11.2019 per servizio trasporto sig. M.C. ottobre 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
237,60 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 96 del 23/04/2019
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CONVENZIONE |
| 20/11/2019 |
Liquidazione fattura n.105 del 04.11.2019 spesa inserimento disabile adulto sig. M.C. in Comunità alloggio ottobre 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.665,85 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 342 del 25/09/2019
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CONVENZIONE |
| 20/11/2019 |
CONTRIBUTO PER CONVENZIONE ANTEAS 1° semestre 2019 |
ANTEAS ONLUS
CF: 93048030196 |
1.250,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 453 del 13/11/2019
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CONVENZIONE |
| 13/11/2019 |
LIQUIDAZIOEN FATTURA FORNITURA MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019 |
MAGGIOLI S.P.A.
PI: 02066400405
CF: 06188330150 |
60,00 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 124 del 06/05/2019
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 13/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA RIFATTURAZIONE PASTI MENSA MESE DI OTTOBRE 2019 |
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4.068,46 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 351 del 25/09/2019
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 11/11/2019 |
liquidazione fatture n. 50681 e 50682 per pasti insegnanti elementare e materne mese di Ottobre 2019 |
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2.177,79 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 267 del 10/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO 4 NOVEMBRE 2019 |
CORPO BANDISTICO S.LORENZO
PI: 01289000190
CF: 9120500194 |
600,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 123 del 06/05/2019
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE VARIO UFFICIO SEGRETERIA |
GRAFICHE E GASPARI SRL
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130,78 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 151 del 16/05/2019
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 300-E4950 DEL 30.08.2019 PER ACQUISTO LETTORI DI BARCODE PER LA BIBLIOTECA |
CONSORZIO.IT SRL
PI: 01321400192
CF: 01321400192 |
180,56 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 237 del 05/07/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17102 DEL 31.10.2019 PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA |
LEGGERE SRL
PI: 02511020162
CF: 02511020162 |
38,49 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 119 del 06/05/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |