|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 12/10/2019 |
Liquidazione fattura n.7386/7 del 30.09.2019 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. settembre 2019 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.790,90 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 26 del 09/03/2019
|
ACCORDO |
| 12/10/2019 |
Liquidazione fattura n.81PA del 01.10.2019 per servizio trasporto disabili settembre 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
462,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 56 del 04/04/2019
|
LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 12/10/2019 |
Liquidazione fattura n.6400042910 del 30.09.2019 pasti anziani settembre 2019 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
508,81 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 266 del 10/10/2017
|
CONTRATTO DI APPALTO |
| 11/10/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 04.10.2019 PER LABORATORIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA |
MONTODINE LIVE 2 ASSOCIAZIONE CULTURALE
PI: 01642300196
CF: 01642300196 |
854,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 140 del 16/05/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/10/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14833 DEL 30.09 PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA |
LEGGERE SRL
PI: 02511020162
CF: 02511020162 |
489,30 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 119 del 06/05/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/10/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14832 DEL 30.09 PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA |
LEGGERE SRL
PI: 02511020162
CF: 02511020162 |
67,88 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 119 del 06/05/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/10/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA DIFFERENZA COSTO PASTI UTENTI SCUOLA PRIMARAI E INFANZIA MESE DI SETTEMBRE |
|
1.615,66 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 351 del 25/09/2019
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 09/10/2019 |
liquidazione fatture 42908-42909-42911 del 30.09.2019 per pasti insegnanti materna ed elementare e bambini bielorussi |
|
1.865,01 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 30 del 18/03/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 09/10/2019 |
liquidazione fatture 42908-42909-42911 del 30.09.2019 per pasti insegnanti materna ed elementare e bambini bielorussi |
|
1.865,01 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 30 del 18/03/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/10/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14907 DEL 2.10.2019 PER AGG. PASSWEB |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
183,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 52 del 02/04/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |