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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 03/10/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148/2019 - RELATIVA ALL'ACQUISTO DI TARGHE PER GARA NAZIONALE BOCCIOFILA |
COPPE E TROFEI SPORT
PI: 01428280190
CF: SCRPLA77M22D142Y |
219,60 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 363 del 02/10/2019
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 01/10/2019 |
SALDO FF.TT.: 5037/10 DEL 12/04/2019 CTRL LISTA POSPA + CTRL UNIEMENS + CTRL F24/F24 EP + INVII TELEMATICI; 5668/10 DEL 23/04/2019 CTRL MODELLI C.U. 2018 + C.U. PROFESSIONISTI E COLLABORATORI 2018 + INVII TELEMATICI |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
2.586,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 327 del 19/12/2018
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CONTRATTO |
| 01/10/2019 |
SALDO FF.TT.: 527/10 DEL 29/01/2019 MANTENIMENTO EFFICIENZA SERVIZIO E SOFTWARE STIPENDI 2019; 526/10 DEL 29/01/2019, 2839/10 DEL 28/02/2019, 4723/10 DEL 09/04/2019, 6404/10 DEL 30/04/2019, 9016/16/10 DEL 17/06/2019, 9782/16/10 DEL 26/06/2019, 12121/16/10 DEL 05/08/2019, 13321/16/10 DEL 04/09/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO/AGOSTO 2019 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
4.809,85 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 327 del 19/12/2018
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CONTRATTO |
| 26/09/2019 |
Liquidazione fattura n.6400038535 del 31.08.2019 pasti anziani agosto 2019 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
329,78 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 266 del 10/10/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 26/09/2019 |
Liquidazione fattura n.77PA del 10.09.2019 per servizio trasporto disabili agosto 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
462,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 56 del 04/04/2019
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 26/09/2019 |
FATTURA N. 37744 RELATIVA PASTI ATLETI LION CAMP ESTATE 2019 |
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2.222,73 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 336 del 25/09/2019
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/09/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37742 PER PASTI ISTRUTTORI LION CAMP ESTATE 2019 |
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448,28 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 336 del 25/09/2019
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/09/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3141 PER PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE DI VIA MONTEVERDI |
CENTRO SERVIZI DRAGO SRL SRL
PI: 01512200195 |
1.432,28 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 352 del 25/09/2019
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/09/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 PER RIPARAZIONE ALTOPARLANTE IMPIANTO MICROFONICO |
SPEROLINI CRISTIAN Ditta individuale
CF: SPRCST74E13D142O |
122,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 347 del 25/09/2019
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/09/2019 |
LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 5 PER RSPP ESTERNO D.Lgs. 81/20008 |
UGHINI MASSIMO Ditta individuale
PI: 12037940157
CF: GHNMSM59P10H22 |
950,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 339 del 25/09/2019
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DECRETO LGS 81/2008 |