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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 24/09/2019 |
Liquidazione fattura n.41-19 manutenzione impianto termico EDEN - II semestre 2019 |
GHIDELLI SAMUELE SRL
PI: 01584510190
CF: 01584510190 |
518,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 49 del 25/03/2019
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REG |
| 24/09/2019 |
Liquidazione fattura n.119-19 fornitura e posa faretto incasso chiesa di San Rocco |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
418,46 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 245 del 17/07/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/09/2019 |
Liquidazione fattura 19SP-2019 fornitura e posa pavimentazione in pvc presso salone piano terra biblioteca |
SPORTURF - FADINI IMPIANTI SRL
PI: 05911740966
CF: 05911740966 |
3.938,16 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 317 del 09/09/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/09/2019 |
Liquidazione fattura n.54-19 per fornitura e posa tende fonoassorbenti ed ignifuche presso la biblioteca |
BERGAMASCHI STEFANO Ditta individuale
PI: 01616690192
CF: BRGSFN74T07D142K |
488,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 311 del 26/08/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/09/2019 |
Liquidazione fattura n.109PA-19 fornitura e posa di dosso artificiale in via Clavelli Martini |
LA TECNOPUBBLICA SRL
PI: 00300380193
CF: 00300380193 |
2.978,26 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 320 del 09/09/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/09/2019 |
Liquidazione fattura n.324-2019 fornitura e posa pellicole per protezione vetrate biblioteca |
PUNTO PUBBLICITÀ SNC
PI: 00869500199
CF: 00869500199 |
7.490,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 315 del 26/08/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/09/2019 |
Liquidazione fattura n.7201905307-19 servizio raccolta, smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani - agosto 2019 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.360,15 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 42 del 25/03/2019
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CONTRATTO |
| 24/09/2019 |
Liquidazione fattura n.281-E4950-2019 incarico stazione appaltante e RUP per la gestione delle fasi di gara per concessione del servizio di gestione, manutenzione, riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di IP |
CONSORZIO.IT SRL
PI: 01321400192
CF: 01321400192 |
976,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 177 del 21/05/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/09/2019 |
Liquidazione fattura n.8-19 servizio di manutenzione verde cimitero e asilo nido anno 2019 - acconto |
VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. SNC
PI: 01368330195
CF: 01368330195 |
7.383,17 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 276 del 01/08/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/09/2019 |
Liquidazione fattura n.44-2019 prestazione professionale per collaudo statico palco comunale |
LEONI MARIO
PI: 00378080196
CF: LNEMRA53C29L539I |
624,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 258 del 30/07/2019
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |