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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.1009438-19 materiale ferramenta |
FERRAMENTA VANOLI SPA
PI: 00134650191
CF: 00134650191 |
100,49 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 46 del 25/03/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.7201903594-19 servizio raccolta, smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani - aprile 2019 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.360,15 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 42 del 25/03/2019
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CONTRATTO |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.7201902883-19 servizio raccolta, smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani - maggio 2019 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.360,15 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 42 del 25/03/2019
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CONTRATTO |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.7201902883-19 servizio raccolta, smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani - maggio 2019 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.360,15 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 42 del 25/03/2019
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CONTRATTO |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.94050473-19 manutenzione ascensori Eden - I semestre 2019 |
KONE SPA
PI: 12899760156
CF: 05069070158 |
905,85 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 39 del 25/03/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.3557 del 30.06.2019 trattamenti di disinfestazione - II rata 2019 |
GRUPPO INDACO SRL
PI: 12830990151
CF: 12830990151 |
1.365,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 167 del 16/05/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.21 del 30.06.2019 servizi ambientali e mantenimento decoro urbano - I semestre 2019 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
11.400,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 82 del 27/03/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.13-PA-2019 lavori di adeguamento centrale termica e rifacimento impianto idrotermosanitario campo sportivo - II acconto |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
24.400,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 272 del 01/08/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.12-PA-2019 lavori di adeguamento centrale termica e rifacimento impianto idrotermosanitario campo sportivo - I acconto |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
18.300,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 272 del 01/08/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.38 del 14.06.2019 per fornitura e posa elettrovalvola impianto irrigazione campo sportivo |
BOLETTI ENNIO Ditta individuale
PI: 01758360984
CF: BLTNNE62T22F471R |
366,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 178 del 21/05/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |