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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.31-2019-3 manutenzione attrezzature antincendio - II semestre 2018 |
P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL
PI: 06024070960
CF: 06024070960 |
2.272,13 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 143 del 28/01/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.52 del 17.04.2019 manutenzione ordinaria fontana anno 2018 |
CARRARA IRRIGAZIONE DI CARRARA MARCO Ditta individuale
PI: 01732220163
CF: CRRMRC62O05O246D |
2.518,81 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 171 del 16/05/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.7201902196-2019 servizio di raccolta, smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani - canone aprile 2019 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.360,15 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 42 del 25/03/2019
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CONTRATTO |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n. 1a-2019 assistenza edile sismica scuole |
EDILNIK DI NICHETTI IVAN Ditta individuale
PI: 01430330199
CF: NCHVNI76R30D142F |
2.257,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 121 del 06/05/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.7201901449-2019 servizio raccolta, smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani - marzo 2019 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.360,15 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 42 del 25/03/2019
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CONTRATTO |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.19/0C0 del 14.02.2019 noleggio piattaforma aerea |
CICOGNANI GIORDANO Ditta individuale
PI: 01672950191
CF: CCGGDN62T04D142W |
366,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 146 del 16/05/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.118-2019 riparazione n.3 fancoil presso il Palazzetto dello Sport |
TEKNO.SERVICE SRL
PI: 01294570195
CF: 01294570195 |
671,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 40 del 25/03/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.94011659-19 manutenzione extra contratto ascensore Eden |
KONE SPA
PI: 12899760156
CF: 05069070158 |
1.333,46 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 41 del 25/03/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.7201900810-19 servizio raccolta, smaltimento e valorizzazzione rifiuti solidi urbani - canone febbraio 2019 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.360,15 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 42 del 25/03/2019
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CONTRATTO |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura 7201900036-19 servizio raccolta, smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani - canone gennaio 2019 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.360,15 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 42 del 25/03/2019
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CONTRATTO DI APPALTO |