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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.5-E4950 del 25.01.2019 incarico stazione appaltante per la gestione delle fasi di gara e individuazione del RUP per l'individuazione del professionista per la progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata al miglioramento sismico degli immobili scolastici |
S.C.R.P. SPA
PI: 00977780196
CF: 91001260198 |
5.355,75 € |
NESSUNA |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 167 del 16/05/2019
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.69 del 11.01.2019 fornitura materiale cancelleria |
MAINARDI SRL
PI: 00299140194
CF: 00299140194 |
248,39 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 170 del 16/05/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n. 03/0c0 del 18.01.2019 noleggio piattaforma aerea |
CICOGNANI GIORDANO Ditta individuale
PI: 01672950191
CF: CCGGDN62T04D142W |
146,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 169 del 16/05/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.1/PA del 15.01.2019 assistenza edile a manutenzioni idrauliche presso scuole |
IMPRESA EDILE CORLAZZOLI GIAN PIETRO Ditta individuale
PI: 01181090190
CF: CRLGPT73B27D142B |
488,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 168 del 16/05/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.1-2019 per prestazione profezzionale per redazione della vulnerabilità sismica del Palazzetto dello Sport |
SCARINZI DANIO EMILIO
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13.956,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 166 del 16/05/2019
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.414-19 interventi extra contratto manutenzione impianti termici scuola elementare, media e biblioteca |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176
CF: 03291260176 |
2.446,10 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 148 del 16/05/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/09/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1317 DEL 12.8.2019 PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI AGOSTO 2019 |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.874,81 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 357 del 31/12/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 20/09/2019 |
liquidazione fattura n. 1459 del 10.9.2019 per somministrazione lavoro agosto 2019 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.867,53 € |
PROCEDURA NEGOZIATA IN SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 278 del 27/11/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 11/09/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 PER ACQUISTO TROFEI TORNEO DI TENNIS |
COPPE E TROFEI SPORT
PI: 01428280190
CF: SCRPLA77M22D142Y |
244,00 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 292 del 03/08/2019
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 11/09/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212 PER ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE UFFICI COMUNALI |
PERPULIRE SRL
PI: 09317740018
CF: 09317740018 |
146,40 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 54 del 02/04/2019
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AFFIDAMENTO DIRETTO |