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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 18/06/2019 |
Liquidazione fattura n.47/PA del 06.06.2019 per retta comunità alloggio disabili C.N. maggio 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
2.108,00 € |
CONTRATTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 16 del 25/02/2019
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CONTRATTO |
| 18/06/2019 |
Liquidazione fattura n.3659/7 del 31.05.2019 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. maggio 2019 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.883,93 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 26 del 09/03/2019
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ACCORDO |
| 18/06/2019 |
Liquidazione fattura n.49PA del 11.06.2019 per servizio trasporto disabili aprile-maggio 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
924,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 56 del 04/04/2019
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 18/06/2019 |
Liquidazione fattura 4-PA-19 riparazione tubo acqua campo sportivo |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
183,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 35 del 25/03/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/06/2019 |
Liquidazione fattura n.3-PA-19 verifica boiler perdita campo sportivo |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
549,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 35 del 25/03/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/06/2019 |
Liquidazione fattura n.2-PA-19 verifica perdita valcola di sicurezza campo sportivo |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
134,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 35 del 25/03/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/06/2019 |
Liquidazione fattura n.531-19 manutenzione impianti termici immobili comunali - I rata 2019 |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176
CF: 03291260176 |
6.286,60 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 40 del 21/02/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 18/06/2019 |
Liquidazione fattura n.532-19 manutenzione impianti termici palestra e palazzetto - I rata 2019 |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176
CF: 03291260176 |
2.771,90 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 40 del 21/02/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 18/06/2019 |
Liquidazione fattura 533-19 realizzazione impianto termico nido - I rata 2019 |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176
CF: 03291260176 |
7.699,73 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 40 del 21/02/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 18/06/2019 |
Liquidazione fattura 1005851-19 fornitura vestiario cantonier |
FERRAMENTA VANOLI SPA
PI: 00134650191
CF: 00134650191 |
133,86 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 46 del 25/03/2019
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |