|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 18/06/2019 |
Liquidazione fattura n.1-19 fornitura materiale ferramenta e colorificio |
PIOVAELLI
|
433,65 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 44 del 25/03/2019
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/06/2019 |
Liquidazione fattura 1-19 fornitura plastico invernale |
MIZZI ENRICO & FIGLI SRL
PI: 08006740156
CF: 08006740156 |
139,08 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 44 del 25/03/2019
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/06/2019 |
Liquidazione fattura 84-19 fornitura plastico invernale |
MIZZI ENRICO & FIGLI SRL
PI: 08006740156
CF: 08006740156 |
127,49 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 44 del 25/03/2019
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/06/2019 |
Liquidazione fattura n.83-19 fornitura materiale edile e ferramenta |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
172,02 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 44 del 25/03/2019
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/06/2019 |
Liquidazione fattura n.258-2019 fornitura materiale edile e ferramenta |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
116,94 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 44 del 25/03/2019
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/06/2019 |
Liquidazione fattura n.453 del 31.03.2019 fornitura materiale edile e ferramenta |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
427,35 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 44 del 25/03/2019
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/06/2019 |
Liquidazione fattura n.1238 del 23.03.2019 trattamenti disinfestazione I rata 2019 |
GRUPPO INDACO SRL
PI: 12830990151
CF: 12830990151 |
1.365,18 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 167 del 16/05/2016
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/06/2019 |
Liquidazione fattura n.8-2018-PA fornitura materiale edile |
EDIL 2000 SPA
PI: 02821700982
CF: 02821700982 |
21,01 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 44 del 25/03/2019
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 15/06/2019 |
liquidazione fatture n. 25670 e 25671 del 31.05.2019 |
|
1.698,75 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 30 del 18/03/2019
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 15/06/2019 |
liquidazione fattura n. 161 del 31.05.2019 per canone agevolazioni asilo nido |
|
542,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 289 del 27/11/2018
|
|