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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 29/04/2019 |
liquidazione fattura n. 500 del 10.04.2019 per somministrazione lavoro mese di marzo 2019 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.837,01 € |
NESSUNA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 278 del 27/11/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/04/2019 |
LUQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORCHESTRA MAGICA MUSICA DI FIESCO |
ORCHESTRA MAGICA MUSICA ONLUS
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1.500,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 98 del 23/04/2019
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CONTRIBUTI ASSOCIATIVI |
| 16/04/2019 |
Liquidazione fattura n.38PA del 08.04.2019 per retta centro diurno disabili SFA per C.N. marzo 2019 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
540,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 16 del 25/02/2019
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CONVENZIONE |
| 16/04/2019 |
Liquidazione fattura n.38PA del 08.04.2019 per retta comunitą alloggio disabili C.N. marzo 2019 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
1.904,00 € |
CONTRATTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 16 del 25/02/2019
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CONTRATTO |
| 16/04/2019 |
Liquidazione fattura n.39PA del 08.04.2019 per servizio trasporto disabili gennaio-febbraio-marzo 2019 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
1.386,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 56 del 04/04/2019
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 16/04/2019 |
Liquidazione fattura n.6400012465 del 31.03.2019 pasti anziani marzo 2019 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
395,74 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 266 del 10/10/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 16/04/2019 |
liquidazione fattura n. 1242 del 11.4.2019 per gestione fondo risorse decentrate software entionline anno 2019 |
SOLUZIONE SRL
PI: 03139650984
CF: 03139650984 |
353,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO ¤ 1000 |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 21 del 03/04/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/04/2019 |
Liquidazione fattura n.1042/7 del 28.02.2019 retta inserimento in Comunitą sig.ra R.A. febbraio 2019 |
ASSOCIAZIONE COMUNITĄ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.604,84 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 26 del 09/03/2019
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ACCORDO |
| 16/04/2019 |
Liquidazione fattura n.179/7 del 31.01.2019 retta inserimento in Comunitą sig.ra R.A. gennaio 2019 |
ASSOCIAZIONE COMUNITĄ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.883,93 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 26 del 09/03/2019
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ACCORDO |
| 15/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 PERINCARICO RESPONSABILE RSPP ANNO 2018 |
UGHINI MASSIMO Ditta individuale
PI: 12037940157
CF: GHNMSM59P10H22 |
950,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 292 del 27/11/2018
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AFFIDAMENTO DIRETTO |