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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 5 DEL 25/02/2019 |
IDEA SERVICE SOCIETĄ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
247,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 308 del 10/12/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.9 DEL 10/12/2019 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
IDEA SERVICE SOCIETĄ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
82,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 308 del 10/12/2018
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.10 DEL 28/02/2019 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
IDEA SERVICE SOCIETĄ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
82,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 308 del 10/12/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 28/02/2019 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
IDEA SERVICE SOCIETĄ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
3.080,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 308 del 10/12/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 28/02/2019 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
IDEA SERVICE SOCIETĄ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
154,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 308 del 10/12/2018
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 25/02/2019 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
IDEA SERVICE SOCIETĄ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
2.926,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 308 del 10/12/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 DEL 10.03.2019 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO FEBBRAIO 2019 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.837,01 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 278 del 27/11/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 21/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 DEL 10.03.2019 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO FEBBRAIO 2019 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.837,01 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 278 del 27/11/2018
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 21/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 DEL 10.03.2019 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO FEBBRAIO 2019 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.837,01 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 278 del 27/11/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 19/03/2019 |
Liquidazione fattura n.6400006655 del 28.02.2019 pasti anziani febbraio 2019 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
376,90 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 266 del 10/10/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |