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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 13/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FT. 882 |
ITALSINERGIE SRL SRL
PI: 01132880194
CF: 01132880194 |
524,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 73 del 09/04/2015
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 13/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FT. 1883 |
ITALSINERGIE SRL SRL
PI: 01132880194
CF: 01132880194 |
341,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 316 del 04/11/2015
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 13/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FT. 1/FE/19-17/FE/19 |
FUTURA
PI: 02395440205
CF: MGGNLN64T61A638P |
2.440,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 264 del 24/09/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/02/2019 |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FT. 199221703-199227392 |
RICOH ITALIA SRL
PI: 00748490158 |
685,70 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 203 del 13/06/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/02/2019 |
FATTURA N. 6400001367 RELATIVA RIFATTURAZIONE DIFFERENZA QUOTA PASTO MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2019 |
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2.055,27 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 30 del 18/03/2019
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/02/2019 |
liquidazione fattura n. 1365 del 31.01.2019 per pasti insegnanti scuola elementare |
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829,17 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 267 del 10/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/02/2019 |
fattura n. 1 del 08.02.2019 per servizi medicina del lavoro anno 2017 |
GALENO CREMONA SRL SRL
PI: 01625840192
CF: 01625840192 |
1.688,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 285 del 22/09/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 06/02/2019 |
Liquidazione fattura n.19/PA del 12.12.2018 pulizia bruciatore caldaia campo sportivo |
ERREA KLIMA CENTER DI RICCARDI ANGELO Ditta individuale
PI: 00900660192
CF: RCCNGL63L11G149E |
103,70 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 268 del 08/11/2018
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 06/02/2019 |
Liquidazione fattura n.18/PA del 12.12.2018 manutenzione ventilconvettore magazzino comunale |
ERREA KLIMA CENTER DI RICCARDI ANGELO Ditta individuale
PI: 00900660192
CF: RCCNGL63L11G149E |
85,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 268 del 08/11/2018
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 06/02/2019 |
Liquidazione fattura n.87-2018 del 20.12.2018 realizzazione segnaletica orizzontale |
SEGNAL BRIXIA SRL
PI: 03304960176
CF: 03304960176 |
3.782,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 200 del 14/08/2018
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |