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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 15/01/2019 |
Liquidazione fattura n.6264/2 del 31.12.2018 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. dicembre 2018 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.849,83 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 45 del 28/02/2018
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ACCORDO |
| 11/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57774 RELATIVA RIFATTURAZIONE DIFFERENZA QUOTA PASTO MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018 |
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1.795,44 € |
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 142 del 26/06/2018
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 10/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57771 E 57772 DEL 31.12.2018 PER PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE |
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1.270,96 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 267 del 10/10/2017
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 08/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/PA DEL 31/12/2018 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
IDEA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
2.310,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 308 del 10/12/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 04/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BENI DI IGIENE UFFICIE BIBLIOTECA |
ICA SYSTEM SRL
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140,16 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 53 del 05/03/2018
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 03/01/2019 |
TELEFONIA VOIP FT 7941801227-28-29-30-40
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A2A SMART CITY S.P.A. SPA
PI: 02159020177
CF: 02159020177 |
2.174,04 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 14 del 14/02/2017
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REGOLAMENTO DI BENI E SERVIZI |
| 03/01/2019 |
FT. 400359 |
CONVERGE SPA
PI: 04472901000
CF: 04472901000 |
109,71 € |
CONVENZIONE CONSIP |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 63 del 14/03/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 03/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FT. FC0002251645 |
ARVAL SPA
PI: 04911190488 |
653,92 € |
SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 78 del 27/03/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/12/2018 |
liquidazione fatture n. 2772 e 2773 del 30.11.2018 per somministrazione lavoro |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
3.246,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 278 del 27/11/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/12/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.128 DEL 30/11/2018 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
1.178,10 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 309 del 10/12/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |