Comune di Offanengo

Amministrazione trasparente - Articoli 26 e 27 - L. 33/2013

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Elenco dei procedimenti

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Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Modalità	Area	Responsabile	Titolo a base dell'attribuzione	Normativa
21/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 31/10/2018 N. 119 PER TRASPORTO SCOLASTICO	LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA PI: 01927790186 CF: 01927790186	1.290,30 €	AFFIDAMENTO DIRETTO	AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	MARIA ROSA PILONI	Determinazione n° 309 del 10/12/2018	REGOLAMENTO BENI E SERVIZI
21/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.56 DEL 11/12/2018 PER PROGETTO SAAP	COOPERATIVA SOCIALE LO SCRICCIOLO	5.000,00 €	AFFIDAMENTO DIRETTO	AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	MARIA ROSA PILONI	Determinazione n° 330 del 19/12/2018	REGOLAMENTO BENI E SERVIZI
21/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DEL 30/11/2018	IDEA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PI: 01626680332 CF: 01626680332	3.514,44 €	AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL	AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	MARIA ROSA PILONI	Determinazione n° 308 del 10/12/2018	REGOLAMENTO BENI E SERVIZI
21/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.56/PA DEL 31/10/2018 PER TRASPORTO SCOLASTICO	IDEA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PI: 01626680332 CF: 01626680332	3.676,81 €	AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL	AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	MARIA ROSA PILONI	Non definito n° 308 del 10/12/2018	REGOLAMENTO BENI E SERVIZI
21/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA DEL 30/09/2018 PER TRASPORTO SCOLASTICO	IDEA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PI: 01626680332 CF: 01626680332	2.772,00 €	AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL	AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	MARIA ROSA PILONI	Determinazione n° 308 del 10/12/2018	REGOLAMENTO BENI E SERVIZI
21/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/50 DEL 27/11/2018 PER SERVIZIO PRE- POST ORARIO SCOLASTICO	IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	983,43 €	AFFIDAMENTO DIRETTO	AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	MARIA ROSA PILONI	Non definito n° 279 del 27/11/2018	REGOLAMENTO BENI E SERVIZI
21/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/50 DEL 27/11/2018 PER SERVIZIO PRE- POST ORARIO SCOLASTICO	IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	983,43 €	NESSUNA	AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	MARIA ROSA PILONI	Non definito n° 279 del 27/11/2018
21/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/50 DEL 27/11/2018 PER SERVIZIO PRE- POST ORARIO SCOLASTICO	IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	983,43 €	AFFIDAMENTO DIRETTO	AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	MARIA ROSA PILONI	Non definito n° 279 del 27/11/2018	REGOLAMENTO BENI E SERVIZI
21/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/50 DEL 30/11/2018 PER SERVIZIO PRE E POST ORARIO SCOLASTICO	IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	983,43 €	AFFIDAMENTO DIRETTO	AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	MARIA ROSA PILONI	Determinazione n° 279 del 27/11/2018	REGOLAMENTO BENI E SERVIZI
20/12/2018	Liquidazione fattura n.7400052326 del 30.11.2018 pasti anziani novembre 2018	SODEXO ITALIA SPA PI: 05892970152 CF: 05892970152	298,77 €	PROCEDURA NEGOZIATA	AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE	DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI	Determinazione n° 266 del 10/10/2018	CONTRATTO DI APPALTO

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