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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 24/11/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/01 PER FORNITURA CORONE DI ALLORO E VASI CRISANTEMI PER MONUMENTO -COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2018 |
DUE DI FIORI SNC
PI: 01452610197 |
236,98 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 149 del 28/02/2018
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/11/2018 |
Liquidazione fattura n.36/50 del 05.11.2018 spesa inserimento disabile adulto sig. M.C. in Comunità alloggio ottobre 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.545,41 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |
| 23/11/2018 |
Liquidazione fattura n.37/50 del 05.11.2018 servizio trasporto disabile adulto sig. M.C. presso centro diurno ottobre 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
237,60 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |
| 23/11/2018 |
Liquidazione fattura n.5286/2 del 31.10.2018 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. ottobre 2018 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.849,83 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 45 del 28/02/2018
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ACCORDO |
| 21/11/2018 |
liquidazione fattura 2493 del 31.10.2018 per somministrazione lavoro ottobre 2018 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.837,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 58 del 17/09/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/11/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189 DEL 19.11.2018 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI |
AVVOCATO BEZZI DOMENICO Ditta individuale
PI: 03586290177
CF: BZZDNC62T13B157F |
951,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 250 del 17/10/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/11/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6218750427 DEL 31.10.2018 PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA |
MF INGROSSO SPA
PI: 02690950403
CF: 02690950403 |
217,12 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 99 del 24/04/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/11/2018 |
Liquidazione fattura n.73PA del 06.111.2018 per servizio trasporto disabili ottobre 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
440,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 66 del 20/03/2018
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 16/11/2018 |
Liquidazione fattura n.7400046736 del 31.10.2018 pasti anziani ottobre 2018 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
294,03 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 266 del 10/10/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 15/11/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 381/50 RELATIVA PULIZIA NUOVO ASILO NIDO PER INAUGURAZIONE |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.098,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 260 del 31/10/2018
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |