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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 05/11/2018 |
liquidazione fattura da 872 a 917 per mensa dipendenti comunali |
RISTORANTE CICCI COCCÒ
PI: 00766540199
CF: 00766540199 |
84,00 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 25/10/2018 |
SALDO FF.TT. NN. 12126/10 DEL 31/08/2018, 13144/10 DEL 28/09/2018 - ELABORAZIONE CEDOLINI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
811,35 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |
| 25/10/2018 |
SALDO FF.TT.: 863/10 DEL 31/01/2018 MANTENIMENTO EFFICIENZA SERVIZIO E SOFTWARE STIPENDI; 6202/10 DEL 30/04/2018 CTRL LISTA POSPA + CTRL F24/F24 EP + INVII TELEMATICI; 7937/10 DEL 31/05/2018 CTRL UNIEMENS + INVII TELEMATICI; 6203/10 DEL 30/04/2018 C.U. PROFESSIONISTI E COLLABORATORI 2017 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
2.591,28 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |
| 24/10/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6218744300 DEL 30.09.2018 PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA |
MF INGROSSO SPA
PI: 02690950403
CF: 02690950403 |
488,09 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 99 del 24/04/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/10/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 19.09.18 PER ACQUISTO CANCELLERIA BIBLIOTECA |
MAINARDI SRL
PI: 00299140194
CF: 00299140194 |
162,38 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 40 del 28/02/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/10/2018 |
Liquidazione fattura n.4805/2 del 30.09.2018 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. settembre 2018 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.757,90 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 45 del 28/02/2018
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ACCORDO |
| 22/10/2018 |
Liquidazione fattura n.7400041396 del 30.09.2018 pasti anziani settembre 2018 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
369,91 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 266 del 10/10/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 22/10/2018 |
Liquidazione fattura n.816-18 del 28.09.2018 per fornitura materiale e servizio canone e copia fotocopiatrice anno 2018 |
I.T.N. DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN SNC
PI: 01235960190
CF: 01235960190 |
187,27 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 57 del 12/03/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/10/2018 |
Liquidazione fattura n.66PA del 03.10.2018 per servizio trasporto disabili settembre 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
440,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 66 del 20/03/2018
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 22/10/2018 |
Liquidazione fattura n.33/50 del 02.10.2018 servizio trasporto disabile adulto sig. M.C. presso centro diurno settembre 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
224,40 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |