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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 22/10/2018 |
Liquidazione fattura n.32/50 del 02.10.2018 spesa inserimento disabile adulto sig. M.C. in Comunità alloggio settembre 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.463,30 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |
| 22/10/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 PER FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO INCLUSIONE |
MAINARDI SERVIZI SRL
PI: 01509990196
CF: 01509990196 |
87,11 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 40 del 28/02/2018
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BEN |
| 20/10/2018 |
FATTURA N. 13961 PER FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
PI: 00089070403
CF: 00089070403 |
392,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 112 del 22/04/2017
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/10/2018 |
liquidazione fatture n. 351 e 352 per pulizie immobili comunali settembre 2018 |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.805,99 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 157 del 13/05/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/10/2018 |
liquidazione fatture n. 2184 e n. 2185 del 30.9.2018 per somministrazione lavoro settembre 2018 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.421,02 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 58 del 17/09/2018
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REGOLAMENTO ECONOMIA DI BENI E SERVIZI |
| 17/10/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41397 RELATIVA PASTI BAMBINI BIELORUSSI MESE DI SETTEMBRE 2018 |
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663,40 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 267 del 10/10/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 15/10/2018 |
liquidazione fattura n. 90 del 11.10.2018 per assistenza reg. ce 852/04 con analisi |
MARAZZI SAS DI BONIZZI LILIANA SAS
PI: 00299140194
CF: 00299140194 |
976,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 341 del 05/12/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 15/10/2018 |
liquidazione fattura n. 90 del 11.10.2018 per assistenza reg. ce 852/04 con analisi |
MARAZZI SAS DI BONIZZI LILIANA SAS
PI: 00299140194
CF: 00299140194 |
976,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 341 del 05/12/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 15/10/2018 |
liquidazione fatture n. 41394 e 41395 del 30.9.2018 per pasti insegnanti scuola materna ed elementare |
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953,23 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 267 del 10/10/2017
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REGOLAMENTO DI BENI E SERVIZI |
| 11/10/2018 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 000109 DEL 30/09/2018 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
953,70 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 256 del 02/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |