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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 26/09/2018 |
Liquidazione fattura n.27/50 del 04.09.2018 spesa inserimento disabile adulto sig. M.C. in Comunità alloggio agosto 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.545,41 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |
| 26/09/2018 |
Liquidazione fattura n.28/50 del 04.09.2018 servizio trasporto disabile adulto sig. M.C. presso centro diurno agosto 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
92,40 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |
| 26/09/2018 |
Liquidazione fattura n.4293/2 del 31.08.2018 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. agosto 2018 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.849,83 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 45 del 28/02/2018
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ACCORDO |
| 26/09/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 21/6/2018 RELATIVA FORNITURA TARGHE E CHIAVE |
COPPE E TROFEI SPORT
PI: 01428280190
CF: SCRPLA77M22D142Y |
146,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 40 del 28/02/2018
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BEN |
| 24/09/2018 |
liquidazione fattura n. 323 del 21.9.2018 per pulizie immobili mese di agosto 2018 |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.865,07 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 157 del 13/05/2016
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 22/09/2018 |
TELEFONIA VOIP FT 7941800778 - 7941800765 - 7941800766 - 7941800763 - 7941800764
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A2A SMART CITY S.P.A. SPA
PI: 02159020177
CF: 02159020177 |
2.172,74 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 14 del 14/02/2017
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REGOLAMENTO DI BENI E SERVIZI |
| 22/09/2018 |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FT. 189323114 |
RICOH ITALIA SRL
PI: 00748490158 |
109,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 79 del 27/03/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/09/2018 |
LIQUIDAZIONE FT. FC0002015424 |
ARVAL SPA
PI: 04911190488 |
653,92 € |
SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 78 del 20/03/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/09/2018 |
LIQUIDAZIONE FT. 99/FE/18 |
FUTURA
PI: 02395440205
CF: MGGNLN64T61A638P |
1.220,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 143 del 20/07/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/09/2018 |
LIQUIDAZIONE FT. FC0001942646 |
ARVAL SPA
PI: 04911190488 |
653,92 € |
SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 78 del 27/03/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |