|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 22/09/2018 |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FT. 189317971 |
RICOH ITALIA SRL
PI: 00748490158 |
206,27 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Non definito n° 203 del 13/06/2016
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/09/2018 |
LIQUIDAZIONE FT 1010499780 |
KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
PI: 01788080156
CF: 01788080156 |
98,38 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 4 del 14/01/2016
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/09/2018 |
liquidazione fattura n. 1933 del 31.8.2018 per somministrazione lavoro agosto 2018 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.837,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 349 del 11/12/2017
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 18/09/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5811 DEL 31/07/2018 PER ACQUISTO ARREDO SCUOLA
|
GRUPPO GIODICART SRL SRL
PI: 04715400729 |
144,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 40 del 28/02/2018
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 18/09/2018 |
liquidazione fattura n.8/pa del 25/07/2018 per progetto inclusione grest |
DF SUPERMERCATI
PI: 01651080192
CF: 01651080192 |
60,75 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 40 del 28/02/2018
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 15/09/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13945 PER ACQUISTO CARTELLE PER DETERMINE |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
PI: 00089070403
CF: 00089070403 |
488,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 40 del 28/02/2018
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 15/09/2018 |
liquidazione fattura n. 319 del 31.8.2018 per pulizia servizio museo civiltà contadina |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
549,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 40 del 28/02/2018
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/09/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2018 |
COPPE E TROFEI SPORT
PI: 01428280190
CF: SCRPLA77M22D142Y |
439,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 40 del 28/02/2018
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/09/2018 |
LIQUIDZIONE FATTURA 1/2018 MPER FORNITURA TARGHE NUOVO ASILO NIDO |
VALENTE PASQUALE SALVATORE Ditta individuale
PI: 00694480195
CF: VLNPQL50A06F207Z |
536,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 40 del 28/02/2018
|
BE |
| 14/09/2018 |
Liquidazione fattura n.59PA del 31.08.2018 per servizio trasporto disabili agosto 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
440,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 66 del 20/03/2018
|
LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |