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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 20/08/2018 |
liquidazione fattura n. 2018 del 6.8.2018 per rinnovo certificato sottoscrizione Piloni Maria Rosa |
CAMERA DI COMMERCIO CREMONA
PI: 80000730194
CF: 80000730194 |
19,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 40 del 28/02/2018
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REGOLAMENTO DI BENI E SERVIZI |
| 20/08/2018 |
liquidazione fattura n. 1715 del 31.7.2018 per somministrazione lavoro |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.837,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 349 del 11/12/2017
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REGOLAMENTO DI BENI E SERVIZI |
| 20/08/2018 |
Liquidazione fattura n.3786/2 del 31.07.2018 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. luglio 2018 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.849,83 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 45 del 28/02/2018
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ACCORDO |
| 20/08/2018 |
Liquidazione fattura n.7400032803 del 31.07.2018 pasti anziani luglio 2018 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
616,39 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 266 del 10/10/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 20/08/2018 |
Liquidazione fattura n.25/50 del 01.08.2018 servizio trasporto disabile adulto sig. M.C. presso centro diurno luglio 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
184,80 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |
| 20/08/2018 |
Liquidazione fattura n.24/50 del 01.08.2018 spesa inserimento disabile adulto sig. M.C. in Comunità alloggio luglio 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.545,41 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |
| 18/08/2018 |
SALDO FF.TT. NN. 4640/10 DEL 30/03/2018, 6201/10 DEL 30/04/2018, 7936/10 DEL 31/05/2018, 9916/10 DEL 16/07/2018, 11096/10 DEL 31/07/2018 - ELABORAZIONE CEDOLINI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2018 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
2.088,03 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |
| 11/08/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575 RELATIVA FORNITURA PRODOTTI FI IGIENE UFFICI COMUNALI |
ICA SYSTEM SRL
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105,25 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 53 del 05/03/2018
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 09/08/2018 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE ANNALISA ANDREINI PER LABORATORIO FESTA DI PRIMAVERA |
ANNALISA ANDREINI
CF: NDRNLS73S63I461E |
60,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 147 del 26/05/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/08/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400027062 E 7400027060 DECURTATE DELLA NOTA DI CREDITO N. 7400032277 |
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3.168,01 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 192 del 07/08/2018
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AFFIDAMENTO DIRETTO |