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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 27/04/2016 |
Liquidazione fatturan.11 del 31.12.2015 manutenzione campi calcio - saldo |
MIANI GARDENS
PI: 02173230166
CF: 02173230166 |
2.318,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Non definito n° 94 del 11/05/2015
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D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II. |
| 21/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320 DEL 31.3.2016 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO MARZO 2016 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.252,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 82 del 18/12/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/04/2016 |
liquidazione fattura 104 del 19.04.2016 per pulizia edifici comuali mese di marzo 2016 |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.940,97 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 88 del 30/12/2015
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 19/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FT. 14FE2016 |
FUTURA
PI: 02395440205
CF: MGGNLN64T61A638P |
1.220,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 143 del 20/07/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FT. 9 e 15 2015 |
ITALSINERGIE SRL SRL
PI: 01132880194
CF: 01132880194 |
1.049,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 73 del 09/04/2015
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 18/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE |
ICA SYSTEM SRL
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176,88 € |
ACQUISTINRETEPA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 103 del 01/04/2014
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/04/2016 |
Liquidazione fattura n.1PA del 05.04.2016 per spesa incarico sfratto alloggio comunale |
STUDIO AVVOCATI BRAVI
PI: 01342620190 |
2.600,01 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 365 del 23/12/2015
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 14/04/2016 |
Saldo rette servizio tutela minori anno 2015 |
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA Società consortile
PI: 01397660190
CF: 01397660190 |
1.683,12 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 117 del 16/06/2015
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CONVENZIONE |
| 14/04/2016 |
Liquidazione saldo spesa servizio telesoccorso anno 2015 |
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA Società consortile
PI: 01397660190
CF: 01397660190 |
260,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 90 del 04/05/2015
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CONVENZIONE |
| 14/04/2016 |
Liquidazione saldo spesa rette Centri diurni disabili anno 2015 |
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA Società consortile
PI: 01397660190
CF: 01397660190 |
11.739,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 195 del 01/08/2015
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CONVENZIONE |