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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 09/08/2021 |
Liquidazione fattura n.973/E del 30.11.2021 liquidazione SAL FINALE lavori di manutenzione straordinaria cimitero corpi C ed E |
IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL
PI: 01462600196
CF: 01462600196 |
45.459,27 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 565 del 15/12/2020
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 09/08/2021 |
Liquidazione fattura n.486/E del 30.06.2020 liquidazione 1° SAL lavori di manutenzione straordinaria cimitero corpi C ed E |
IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL
PI: 01462600196
CF: 01462600196 |
32.110,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 294 del 31/07/2020
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 09/08/2021 |
Liquidazione fattura n.1/20 del 17.11.2020 incarico progettazione e D.L. per manutenzione straordinaria copertura casa dei salariati |
PANDINI ANTONIO
PI: 00699460192
CF: PNDNTN54T31A526X |
10.277,28 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Non definito n° 430 del 08/11/2019
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 09/08/2021 |
Liquidazione fattura n. 150/E del 11.12.2020 stato finale lavori di rifacimento copertura casa dei salariati |
CORNA GIUSEPPE Ditta individuale
PI: 00720760198
CF: CRNGPP61A03A664Q |
25.296,35 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 564 del 15/12/2020
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 09/08/2021 |
Liquidazione fattura n.73 del 30.03.2021 per potature di conservazione |
VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. SNC
PI: 01368330195
CF: 01368330195 |
1.037,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 114 del 18/03/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 09/08/2021 |
Liquidazione fattura 371 del 29.12.2020 fornitura segnaletica verticale |
ITER SRL
PI: 02677760346
CF: 02677760346 |
20.241,02 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 626 del 31/12/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/08/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1716 DEL 10.07.2021 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MANUTENZIONE PATRIMONIO |
UMANA SPA
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2.732,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 625 del 31/12/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/08/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1717 DEL 10.7.2021 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO |
UMANA SPA
|
3.044,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 174 del 14/04/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/08/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 31.7.2021 PER SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CATALOGAZIONE UFFICIO TRIBUTI |
SCACCO MATTO SOC. COOPERATIVA SOCIALE Ditta individuale
CF: 01089850190 |
3.320,47 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/08/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1715 DEL 10.7.2021 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE ANAGRAFE |
UMANA SPA
|
3.078,91 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 18 del 11/02/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |