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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 16/01/2015 |
Liquidazione compensi per lavoro straordinario, indennità di turno e maggiorazioni festive per il servizio prestato dal personale della Farmacia Comunale "Muzio" dall' 01/11/2014 al 31/12/2014 |
DIPENDENTI COMUNALI
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805,20 € |
NESSUNA |
FARMACIA COMUNALE |
CARLA BOTTI |
Determinazione n° 23 del 16/01/2015
Allegati:
• Determinazione n°2 del 16/01/2015
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| 16/01/2015 |
Prenotazione impegno di spesa e liquidazione I rata Gennaio-Marzo 2015 affitto locali Farmacia Comunale "Muzio" |
TEVINI CARLO
CF: TVNCRL36H28L690H |
2.750,01 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA COMUNALE |
CARLA BOTTI |
Determinazione n° 1 del 16/01/2015
Allegati:
• Determinazione n° 1 del 10/01/2015
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ART. 125 C.11 DLGS 163/2006 |
| 31/12/2014 |
Liquidazione fatture Ditta Farcopa Distribuzione S.R.L per la fornitura di medicinali ed altri prodotti di vendita presso la Farmacia Comunale "Muzio" (dall' 01/07/2012 al 30/06/2015) |
FARCOPA DISTRIBUZIONE S.R.L.
PI: 02339370187 |
97.515,71 € |
PROCEDURA APERTA |
FARMACIA COMUNALE |
CARLA BOTTI |
Determinazione n° 37 del 31/12/2014
Allegati:
• Determinazione n°37 del 31/12/2014
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ART. 55 D.LGS 163/2006 |
| 31/12/2014 |
ACQUISTO RIVISTE - SCAFFALATURE E SCALA PER BIBLIOTECA COMUNALE |
TIRRENIA SRL
PI: 00261560106
CF: 00261560106 |
39,11 € |
NESSUNA |
SEGRETARIO COMUNALE |
SANDRO SCIAMANNA |
Determinazione n° 43 del 30/12/2014
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| 31/12/2014 |
ACQUISTO RIVISTE - SCAFFALATURE E SCALA PER BIBLIOTECA COMUNALE |
TIRRENIA SRL
PI: 00261560106
CF: 00261560106 |
1.217,33 € |
NESSUNA |
SERVIZIO FINANZIARIO |
ADRIANA BELCREDI |
Determinazione n° 43 del 30/12/2014
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| 31/12/2014 |
SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE |
ILLUMINIOTECNICA DI GILARDENGHI ALESSIO
PI: 02148610062
CF: GLRLSS79P30L304F |
4.300,00 € |
NESSUNA |
SERVIZIO FINANZIARIO |
ADRIANA BELCREDI |
Determinazione n° 14 del 05/12/2014
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| 31/12/2014 |
VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2014 |
AGENZIA DELLE ENTRATE
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3.231,32 € |
NESSUNA |
FARMACIA COMUNALE |
CARLA BOTTI |
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| 31/12/2014 |
COMPENSO E RIMBORSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2014 |
TAGLIANI RAG. VALTER
PI: 01611590181
CF: TGLVTR62B17G674S |
4.575,00 € |
NESSUNA |
SEGRETARIO COMUNALE |
SANDRO SCIAMANNA |
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| 31/12/2014 |
SPESE AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE RESPONS. SICUREZZA LAVORATORI |
DOTT. ING. ANGELO VITALI
PI: 01437070186
CF: VTLNGL54L04H396K |
3.300,00 € |
NESSUNA |
SEGRETARIO COMUNALE |
SANDRO SCIAMANNA |
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| 31/12/2014 |
100 COPERTINE CONSIGLIO COMUNALE |
MAGGIOLI S.P.A.
PI: 02066400405
CF: 06188330150 |
73,20 € |
NESSUNA |
SERVIZIO FINANZIARIO |
ADRIANA BELCREDI |
Determinazione n° 30 del 21/10/2014
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